Nota de Empenho Nº 00193/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025117604218/02/2025R$ 12.997,32
2025134250817/03/2025R$ 13.559,93
2025153627111/04/2025R$ 12.326,05
2025153962412/05/2025R$ 12.330,81
2025154445217/06/2025R$ 11.650,83
2025154767408/07/2025R$ 19.902,22
2025155185411/08/2025R$ 122,07
2025155185611/08/2025R$ 131,12
2025155197712/08/2025R$ 12.562,16
2025155647609/09/2025R$ 16.780,18
2025156150015/10/2025R$ 14.378,70
  Total:R$ 126.741,39
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519318/02/20251176043R$ 169,92
202519326/02/20250000001R$ 12.827,40
202519317/03/20251342510R$ 166,41
202519326/03/20250000002R$ 13.393,52
202519311/04/20251536272R$ 151,46
202519328/04/20250000003R$ 12.174,59
202519312/05/20251539625R$ 151,32
202519326/05/20250000004R$ 12.179,49
202519317/06/20251544454R$ 142,26
202519325/06/20250000005R$ 11.508,57
202519312/08/20251551989R$ 155,14
202519313/08/20250000007R$ 122,07
202519315/08/20250000008R$ 131,12
202519325/08/20250000009R$ 12.407,02
202519309/09/20251556478R$ 210,79
202519315/09/20250000010R$ 16.569,39
202519315/10/20251561501R$ 177,31
   Total:R$ 92.637,78
Código de verificação: 405661