Nota de Empenho Nº 00335/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046623405/02/2025R$ 880,00
2025056104507/03/2025R$ 880,00
2025056491202/04/2025R$ 880,00
2025056575807/05/2025R$ 880,00
2025056759605/06/2025R$ 880,00
2025057062603/07/2025R$ 880,00
2025057178304/08/2025R$ 880,00
2025057426702/09/2025R$ 880,00
2025057622301/10/2025R$ 880,00
  Total:R$ 7.920,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202533505/02/20250466235R$ 10,56
202533521/02/20250000001R$ 869,44
202533507/03/20250561046R$ 10,56
202533514/03/20250000002R$ 869,44
202533502/04/20250564913R$ 10,56
202533502/05/20250000003R$ 869,44
202533516/05/20250000004R$ 880,00
202533505/06/20250567597R$ 10,56
202533501/08/20250000006R$ 869,44
202533504/08/20250571784R$ 10,56
202533507/08/20250000007R$ 869,44
202533502/09/20250574268R$ 10,56
202533509/09/20250000008R$ 869,44
202533501/10/20250576224R$ 10,56
202533509/10/20250000009R$ 869,44
   Total:R$ 7.040,00
Código de verificação: 381968