Nota de Empenho Nº 00231/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025109102423/01/2025R$ 32,00
2025114668831/01/2025R$ 1.780,00
2025117661521/02/2025R$ 32,00
2025120555226/02/2025R$ 1.888,00
2025145187224/03/2025R$ 32,00
2025150679327/03/2025R$ 1.928,00
2025153711622/04/2025R$ 32,00
2025153778025/04/2025R$ 2.000,00
2025154107021/05/2025R$ 32,00
2025154196728/05/2025R$ 1.998,00
2025154483321/06/2025R$ 35,00
2025154587726/06/2025R$ 1.990,00
2025154696202/07/2025R$ 506,00
2025154696302/07/2025R$ 28,00
2025154948824/07/2025R$ 28,00
2025155013428/07/2025R$ 1.980,00
2025155162207/08/2025R$ 2,00
2025155362822/08/2025R$ 28,00
2025155449727/08/2025R$ 1.962,00
2025155848424/09/2025R$ 35,00
2025155867425/09/2025R$ 1.962,00
  Total:R$ 18.310,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202523123/01/20250000001R$ 32,00
202523131/01/20250000002R$ 1.780,00
202523121/02/20250000003R$ 32,00
202523126/02/20250000004R$ 1.888,00
202523124/03/20250000005R$ 32,00
202523127/03/20250000006R$ 1.928,00
202523122/04/20250000007R$ 32,00
202523128/04/20250000008R$ 2.000,00
202523121/05/20250000009R$ 32,00
202523129/05/20250000010R$ 1.998,00
202523123/06/20250000011R$ 35,00
202523126/06/20250000012R$ 1.990,00
202523107/08/20250000017R$ 2,00
202523125/08/20250000018R$ 28,00
202523128/08/20250000019R$ 1.962,00
202523124/09/20250000020R$ 35,00
202523126/09/20250000021R$ 1.962,00
   Total:R$ 15.768,00
Código de verificação: 438153