Nota de Empenho Nº 00372/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040921630/01/2025R$ 200,38
2025056043625/02/2025R$ 200,38
2025056274927/03/2025R$ 200,38
2025056471725/04/2025R$ 200,38
2025056695228/05/2025R$ 200,38
2025056864825/06/2025R$ 200,38
2025057107628/07/2025R$ 200,38
2025057346127/08/2025R$ 200,38
  Total:R$ 1.603,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202537231/01/20250000001R$ 200,38
202537228/02/20250000002R$ 200,38
202537201/04/20250000003R$ 200,38
202537202/05/20250000004R$ 200,38
202537202/06/20250000005R$ 200,38
202537201/08/20250000007R$ 200,38
202537201/09/20250000008R$ 200,38
   Total:R$ 1.402,66
Código de verificação: 640626