Nota de Empenho Nº 00278/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025117675424/02/2025R$ 3.200,00
2025154663402/07/2025R$ 7.426,50
2025155893529/09/2025R$ 3.166,50
2025155897329/09/2025R$ 1.300,00
  Total:R$ 15.093,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527824/02/20251176755R$ 38,40
202527828/02/20250000001R$ 3.161,60
202527829/09/20251558936R$ 38,00
202527829/09/20251558983R$ 15,60
202527806/10/20250000003R$ 3.128,50
202527806/10/20250000004R$ 1.284,40
   Total:R$ 7.666,50
Código de verificação: 926115