Nota de Empenho Nº 00282/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114851814/02/2025R$ 3.490,00
2025128787714/03/2025R$ 3.490,00
2025153599009/04/2025R$ 3.490,00
  Total:R$ 10.470,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528214/02/20251148519R$ 112,03
202528219/02/20250000001R$ 3.377,97
202528214/03/20251287878R$ 112,03
202528224/03/20250000002R$ 3.377,97
202528209/04/20251535992R$ 112,03
202528211/04/20250000003R$ 3.377,97
   Total:R$ 10.470,00
Código de verificação: 226340