Nota de Empenho Nº 00289/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114742005/02/2025R$ 907,80
2025120571711/03/2025R$ 907,80
2025150781301/04/2025R$ 907,80
2025153895305/05/2025R$ 907,80
  Total:R$ 3.631,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528910/02/20250000001R$ 907,80
202528917/03/20250000002R$ 907,80
202528902/04/20250000003R$ 907,80
202528912/05/20250000004R$ 907,80
   Total:R$ 3.631,20
Código de verificação: 739708