Nota de Empenho Nº 00303/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114814811/02/2025R$ 93.984,76
2025120558211/03/2025R$ 109.576,96
2025150823103/04/2025R$ 89.332,56
2025153732123/04/2025R$ 96.498,27
2025153732723/04/2025R$ 94.394,92
  Total:R$ 483.787,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202530311/02/20251148149R$ 6.008,43
202530317/02/20250000001R$ 87.976,33
202530311/03/20251205587R$ 6.613,10
202530314/03/20250000002R$ 102.963,86
202530303/04/20251508235R$ 5.829,87
202530309/04/20250000003R$ 83.502,69
202530323/04/20251537323R$ 5.421,44
202530323/04/20251537342R$ 6.017,18
202530325/04/20250000004R$ 88.377,74
202530325/04/20250000005R$ 91.076,83
   Total:R$ 483.787,47
Código de verificação: 808696