Nota de Empenho Nº 00327/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114741105/02/2025R$ 1.525,37
2025120571311/03/2025R$ 1.525,37
2025150780301/04/2025R$ 1.525,37
2025153895205/05/2025R$ 1.525,37
2025154293703/06/2025R$ 1.525,37
  Total:R$ 7.626,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202532710/02/20250000001R$ 1.525,37
202532714/03/20250000002R$ 1.525,37
202532702/04/20250000003R$ 1.525,37
202532712/05/20250000004R$ 1.525,37
202532704/06/20250000005R$ 1.525,37
   Total:R$ 7.626,85
Código de verificação: 733060