Nota de Empenho Nº 00339/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114741805/02/2025R$ 2.394,15
2025120568511/03/2025R$ 2.394,15
2025150781901/04/2025R$ 2.394,15
2025153894905/05/2025R$ 2.394,15
2025154294003/06/2025R$ 2.394,15
2025154679103/07/2025R$ 2.394,15
2025155092704/08/2025R$ 2.394,15
2025155545701/09/2025R$ 2.394,15
  Total:R$ 19.153,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202533910/02/20250000001R$ 2.394,15
202533914/03/20250000002R$ 2.394,15
202533902/04/20250000003R$ 2.394,15
202533912/05/20250000004R$ 2.394,15
202533904/06/20250000005R$ 2.394,15
202533906/08/20250000007R$ 2.394,15
202533905/09/20250000008R$ 2.394,15
   Total:R$ 16.759,05
Código de verificação: 386345