Nota de Empenho Nº 00172/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025042029121/01/2025R$ 305,94
2025053382928/02/2025R$ 305,94
2025053436626/03/2025R$ 305,94
  Total:R$ 917,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517221/01/20250420292R$ 13,74
202517223/01/20250000001R$ 292,20
202517228/02/20250533830R$ 13,74
202517218/03/20250000002R$ 292,20
202517226/03/20250534367R$ 13,74
202517207/04/20250000004R$ 292,20
   Total:R$ 917,82
Código de verificação: 317872