Nota de Empenho Nº 00187/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053499802/04/2025R$ 150,88
2025053557209/04/2025R$ 12.109,40
2025053513214/04/2025R$ 2.751,89
2025053645207/05/2025R$ 301,76
2025053647413/05/2025R$ 10.564,65
2025053685227/05/2025R$ 3.367,16
  Total:R$ 29.245,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202518702/04/20250534999R$ 1,81
202518709/04/20250535573R$ 145,31
202518714/04/20250535133R$ 33,02
202518716/04/20250000001R$ 149,07
202518717/04/20250000002R$ 2.718,87
202518705/05/20250000003R$ 11.964,09
202518707/05/20250536453R$ 3,62
202518713/05/20250536475R$ 126,78
202518721/05/20250000004R$ 10.437,87
202518721/05/20250000005R$ 298,14
202518727/05/20250536853R$ 40,41
202518703/06/20250000006R$ 3.326,75
   Total:R$ 29.245,74
Código de verificação: 256656