Nota de Empenho Nº 00204/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025045234229/01/2025R$ 4.935,68
2025045236229/01/2025R$ 6.029,36
2025045237229/01/2025R$ 2.206,06
2025045239729/01/2025R$ 551,52
2025053326025/02/2025R$ 2.206,06
2025053326925/02/2025R$ 6.029,36
2025053327625/02/2025R$ 551,52
2025053343025/02/2025R$ 4.935,68
2025053448827/03/2025R$ 551,52
2025053449627/03/2025R$ 4.935,68
2025053450127/03/2025R$ 5.790,36
2025053450727/03/2025R$ 2.206,06
2025053532227/03/2025R$ 3.842,33
2025053574025/04/2025R$ 5.602,08
2025053574925/04/2025R$ 2.426,67
2025053575825/04/2025R$ 5.441,37
2025053576325/04/2025R$ 606,67
2025053697028/05/2025R$ 606,67
2025053698828/05/2025R$ 5.474,31
2025053699628/05/2025R$ 2.426,67
  Total:R$ 67.355,63
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520412/02/20250000001R$ 4.935,68
202520412/02/20250000002R$ 6.029,36
202520412/02/20250000003R$ 2.206,06
202520412/02/20250000004R$ 551,52
202520414/03/20250000005R$ 6.029,36
202520414/03/20250000006R$ 2.206,06
202520414/03/20250000007R$ 551,52
202520414/03/20250000008R$ 4.935,68
202520427/03/20250000009R$ 3.842,33
202520414/04/20250000010R$ 5.790,36
202520414/04/20250000011R$ 4.935,68
202520414/04/20250000012R$ 551,52
202520414/04/20250000013R$ 2.206,06
202520409/05/20250000014R$ 2.426,67
202520409/05/20250000015R$ 5.602,08
202520409/05/20250000016R$ 606,67
202520409/05/20250000017R$ 5.441,37
   Total:R$ 58.847,98
Código de verificação: 404930