Nota de Empenho Nº 00205/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025045234429/01/2025R$ 4.145,97
2025045236129/01/2025R$ 5.064,66
2025045237129/01/2025R$ 1.853,09
2025045239629/01/2025R$ 463,27
2025053325925/02/2025R$ 1.853,09
2025053326825/02/2025R$ 5.064,66
2025053327525/02/2025R$ 463,27
2025053342925/02/2025R$ 4.145,97
2025053448727/03/2025R$ 463,27
2025053449527/03/2025R$ 4.145,97
2025053450027/03/2025R$ 4.863,91
2025053450627/03/2025R$ 1.853,09
2025053573925/04/2025R$ 4.705,75
2025053574825/04/2025R$ 2.038,40
2025053575725/04/2025R$ 4.570,75
2025053576225/04/2025R$ 509,60
2025053696928/05/2025R$ 509,60
2025053698728/05/2025R$ 4.598,42
2025053699528/05/2025R$ 2.038,40
2025053700528/05/2025R$ 4.569,85
  Total:R$ 57.920,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520512/02/20250000001R$ 4.145,97
202520512/02/20250000002R$ 5.064,66
202520512/02/20250000003R$ 1.853,09
202520512/02/20250000004R$ 463,27
202520514/03/20250000005R$ 5.064,66
202520514/03/20250000006R$ 1.853,09
202520514/03/20250000007R$ 463,27
202520514/03/20250000008R$ 4.145,97
202520514/04/20250000009R$ 4.863,91
202520514/04/20250000010R$ 4.145,97
202520514/04/20250000011R$ 463,27
202520514/04/20250000012R$ 1.853,09
202520509/05/20250000013R$ 2.038,40
202520509/05/20250000014R$ 4.705,75
202520509/05/20250000015R$ 509,60
202520509/05/20250000016R$ 4.570,75
   Total:R$ 46.204,72
Código de verificação: 585387