Nota de Empenho Nº 00383/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000063531/01/2025R$ 2.978,00
2025000097031/01/2025R$ 48,00
2025000095217/02/2025R$ 4,00
2025000133326/02/2025R$ 5.396,00
2025000134127/02/2025R$ 36,50
2025000219827/03/2025R$ 5.578,00
2025000219928/03/2025R$ 69,00
2025000310524/04/2025R$ 69,00
2025000336025/04/2025R$ 5.804,00
2025000338602/05/2025R$ 6,00
2025000433529/05/2025R$ 5.822,00
2025000436430/05/2025R$ 2,00
2025000512525/06/2025R$ 69,00
2025000543702/07/2025R$ 2,00
2025000564802/07/2025R$ 2.640,00
2025000565604/07/2025R$ 2,00
2025000635621/07/2025R$ 12,00
2025000637324/07/2025R$ 69,00
2025000749520/08/2025R$ 69,00
  Total:R$ 28.675,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202538331/01/20250000001R$ 48,00
202538331/01/20250000003R$ 2.978,00
202538325/02/20250000004R$ 4,00
202538326/02/20250000006R$ 5.390,00
202538327/02/20250000005R$ 36,50
202538310/03/20250000009R$ 6,00
202538327/03/20250000007R$ 5.578,00
202538328/03/20250000008R$ 69,00
202538325/04/20250000010R$ 69,00
202538328/04/20250000011R$ 5.804,00
202538305/05/20250000012R$ 6,00
202538329/05/20250000013R$ 5.822,00
202538303/06/20250000014R$ 2,00
202538325/06/20250000015R$ 69,00
202538320/08/20250000023R$ 69,00
   Total:R$ 25.950,50
Código de verificação: 212119