Nota de Empenho Nº 00392/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040923730/01/2025R$ 822,28
2025040926331/01/2025R$ 465,61
2025056012824/02/2025R$ 465,61
2025056030525/02/2025R$ 822,28
2025056252126/03/2025R$ 465,61
2025056263127/03/2025R$ 822,28
2025056445424/04/2025R$ 465,61
2025056453625/04/2025R$ 892,05
2025056686728/05/2025R$ 892,05
2025056738229/05/2025R$ 465,61
  Total:R$ 6.578,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539212/02/20250000001R$ 465,61
202539212/02/20250000002R$ 822,28
202539214/03/20250000004R$ 465,61
202539214/03/20250000005R$ 822,28
202539215/04/20250000006R$ 822,28
202539215/04/20250000007R$ 465,61
202539215/05/20250000009R$ 892,05
202539215/05/20250000010R$ 465,61
202539212/06/20250000011R$ 892,05
202539212/06/20250000012R$ 465,61
   Total:R$ 6.578,99
Código de verificação: 696337