Nota de Empenho Nº 00393/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040923930/01/2025R$ 978,91
2025040926531/01/2025R$ 554,29
2025056012924/02/2025R$ 554,29
2025056030725/02/2025R$ 978,91
2025056252226/03/2025R$ 554,29
2025056263227/03/2025R$ 978,91
2025056445524/04/2025R$ 554,29
2025056453725/04/2025R$ 1.061,96
2025056686828/05/2025R$ 1.061,96
2025056738329/05/2025R$ 554,29
  Total:R$ 7.832,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539312/02/20250000001R$ 554,29
202539312/02/20250000002R$ 978,91
202539314/03/20250000004R$ 554,29
202539314/03/20250000005R$ 978,91
202539315/04/20250000006R$ 978,91
202539315/04/20250000007R$ 554,29
202539315/05/20250000009R$ 1.061,96
202539315/05/20250000010R$ 554,29
202539312/06/20250000011R$ 1.061,96
202539312/06/20250000012R$ 554,29
   Total:R$ 7.832,10
Código de verificação: 217328