Nota de Empenho Nº 00394/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040924030/01/2025R$ 17.139,02
2025040924330/01/2025R$ 2.451,63
2025040925331/01/2025R$ 238,90
2025040932131/01/2025R$ 238,90
2025056012124/02/2025R$ 238,90
2025056013524/02/2025R$ 238,90
2025056029225/02/2025R$ 17.183,14
2025056032625/02/2025R$ 2.451,63
2025056251926/03/2025R$ 238,90
2025056253126/03/2025R$ 238,90
2025056262327/03/2025R$ 16.765,37
2025056264127/03/2025R$ 2.451,63
2025056445624/04/2025R$ 238,90
2025056445924/04/2025R$ 238,90
2025056452125/04/2025R$ 18.324,20
2025056455325/04/2025R$ 2.650,57
2025056686328/05/2025R$ 18.472,17
2025056686628/05/2025R$ 2.674,84
2025056737629/05/2025R$ 238,90
2025056737829/05/2025R$ 238,90
  Total:R$ 102.953,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539412/02/20250000001R$ 238,90
202539412/02/20250000002R$ 238,90
202539412/02/20250000003R$ 17.139,02
202539412/02/20250000004R$ 2.451,63
202539414/03/20250000007R$ 238,90
202539414/03/20250000008R$ 238,90
202539414/03/20250000009R$ 17.183,14
202539414/03/20250000010R$ 2.451,63
202539415/04/20250000011R$ 16.765,37
202539415/04/20250000012R$ 2.451,63
202539415/04/20250000013R$ 238,90
202539415/04/20250000014R$ 238,90
202539415/05/20250000016R$ 18.324,20
202539415/05/20250000017R$ 2.650,57
202539415/05/20250000018R$ 238,90
202539415/05/20250000019R$ 238,90
202539412/06/20250000020R$ 18.472,17
202539412/06/20250000021R$ 2.674,84
202539412/06/20250000022R$ 238,90
202539412/06/20250000023R$ 238,90
   Total:R$ 102.953,20
Código de verificação: 609054