Nota de Empenho Nº 00404/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040921730/01/2025R$ 1.182,10
2025040927531/01/2025R$ 238,90
2025056016124/02/2025R$ 238,90
2025056085425/02/2025R$ 1.182,10
2025056253826/03/2025R$ 238,90
2025056271827/03/2025R$ 1.182,10
2025056487524/04/2025R$ 238,90
2025056464825/04/2025R$ 1.279,00
2025056692327/05/2025R$ 1.279,00
2025056739629/05/2025R$ 238,90
2025056832521/06/2025R$ 238,90
2025056858325/06/2025R$ 1.279,00
2025057088125/07/2025R$ 238,90
2025057102528/07/2025R$ 1.279,00
2025057317326/08/2025R$ 238,90
2025057336227/08/2025R$ 1.279,00
2025057557524/09/2025R$ 238,90
2025057569825/09/2025R$ 1.279,00
  Total:R$ 13.370,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202540412/02/20250000001R$ 238,90
202540412/02/20250000002R$ 1.182,10
202540414/03/20250000003R$ 1.182,10
202540414/03/20250000004R$ 238,90
202540415/04/20250000005R$ 1.182,10
202540415/04/20250000006R$ 238,90
202540415/05/20250000007R$ 1.279,00
202540415/05/20250000008R$ 238,90
202540412/06/20250000009R$ 1.279,00
202540412/06/20250000010R$ 238,90
202540415/08/20250000013R$ 238,90
202540415/08/20250000014R$ 1.279,00
202540418/09/20250000015R$ 238,90
202540418/09/20250000016R$ 1.279,00
   Total:R$ 10.334,60
Código de verificação: 902726