Nota de Empenho Nº 00492/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL TERAPEUTICO: ?RTESES E PROT?SES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO N?CLEO DE BENEF?CIOS - CESMUC , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 044/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 041/2023 , CONTRATO N? 005/2025 - SECP/FMS , NO EXERCICIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0561777
17/03/2025
R$ 13.799,80
Total:
R$ 13.799,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
492
17/03/2025
0561778
R$ 165,60
2025
492
01/04/2025
0000001
R$ 13.634,20
Total:
R$ 13.799,80
Código de verificação:
706150