Nota de Empenho Nº 00267/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025050100005/02/2025R$ 4.611,24
2025053373405/03/2025R$ 6.057,23
2025053495905/04/2025R$ 4.645,56
2025053593105/05/2025R$ 4.873,62
2025053593305/05/2025R$ 11,79
  Total:R$ 20.199,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526705/02/20250501001R$ 56,88
202526713/02/20250000001R$ 4.554,36
202526711/03/20250533735R$ 73,95
202526713/03/20250000002R$ 5.983,28
202526705/04/20250534961R$ 56,57
202526716/04/20250000003R$ 4.588,99
202526705/05/20250535932R$ 59,35
202526705/05/20250535934R$ 0,56
202526709/05/20250000004R$ 4.814,27
202526709/05/20250000005R$ 11,23
   Total:R$ 20.199,44
Código de verificação: 696279