Nota de Empenho Nº 00582/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056176910/03/2025R$ 1.477,78
2025056241319/03/2025R$ 1.226,95
2025056241519/03/2025R$ 1.468,19
2025056241719/03/2025R$ 488,06
2025056247619/03/2025R$ 979,52
2025056252519/03/2025R$ 979,52
2025056252719/03/2025R$ 1.230,35
2025056252919/03/2025R$ 4.189,57
2025056254019/03/2025R$ 732,09
2025056254419/03/2025R$ 732,09
2025056273119/03/2025R$ 982,92
2025056273319/03/2025R$ 244,03
2025056243421/03/2025R$ 247,43
2025056272921/03/2025R$ 1.226,95
2025056313721/03/2025R$ 1.226,95
2025056709616/05/2025R$ 1.979,44
  Total:R$ 19.411,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202558210/03/20250561770R$ 73,89
202558219/03/20250562414R$ 61,35
202558219/03/20250562416R$ 73,41
202558219/03/20250562418R$ 24,40
202558219/03/20250562477R$ 48,98
202558219/03/20250562526R$ 48,98
202558219/03/20250562528R$ 61,52
202558219/03/20250562530R$ 209,48
202558219/03/20250562541R$ 36,60
202558219/03/20250562545R$ 36,60
202558219/03/20250562732R$ 49,15
202558219/03/20250562734R$ 12,20
202558221/03/20250562435R$ 12,37
202558221/03/20250562730R$ 61,35
202558221/03/20250563138R$ 61,35
202558226/03/20250000001R$ 1.403,89
202558209/04/20250000002R$ 1.165,60
202558209/04/20250000003R$ 695,49
202558209/04/20250000004R$ 695,49
202558209/04/20250000005R$ 3.980,09
202558209/04/20250000006R$ 1.168,83
202558209/04/20250000007R$ 930,54
202558209/04/20250000008R$ 930,54
202558209/04/20250000009R$ 463,66
202558209/04/20250000010R$ 1.165,60
202558217/04/20250000011R$ 1.165,60
202558217/04/20250000012R$ 1.394,78
202558217/04/20250000013R$ 235,06
202558217/04/20250000014R$ 933,77
202558217/04/20250000015R$ 231,83
202558216/05/20250567097R$ 98,97
   Total:R$ 17.531,37
Código de verificação: 221969