Nota de Empenho Nº 00606/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056143625/02/2025R$ 40.496,98
2025056143825/02/2025R$ 26.365,50
2025056347718/03/2025R$ 175,10
2025056217821/03/2025R$ 10.768,90
2025056552623/04/2025R$ 12.363,38
2025056552124/04/2025R$ 2.050,65
2025056597402/05/2025R$ 138,32
2025056597005/05/2025R$ 736,75
2025056597205/05/2025R$ 316,20
  Total:R$ 93.411,78
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202560625/02/20250561437R$ 485,96
202560625/02/20250561439R$ 316,39
202560618/03/20250563478R$ 2,10
202560621/03/20250562179R$ 129,23
202560601/04/20250000001R$ 10.639,67
202560601/04/20250000002R$ 40.011,02
202560601/04/20250000003R$ 26.049,11
202560609/04/20250000004R$ 173,00
202560623/04/20250565527R$ 148,36
202560624/04/20250565523R$ 24,61
202560602/05/20250565975R$ 1,66
202560605/05/20250565971R$ 8,84
202560605/05/20250565973R$ 3,79
202560620/05/20250000005R$ 12.215,02
202560620/05/20250000006R$ 2.026,04
202560603/06/20250000007R$ 136,66
202560603/06/20250000008R$ 312,41
202560603/06/20250000009R$ 727,91
   Total:R$ 93.411,78
Código de verificação: 775177