Nota de Empenho Nº 00408/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000260610/04/2025R$ 594,93
2025000296022/04/2025R$ 594,93
2025000401321/05/2025R$ 594,93
2025000516626/06/2025R$ 594,93
2025000644828/07/2025R$ 594,93
2025000790029/08/2025R$ 594,93
2025000931102/10/2025R$ 594,93
2025001024829/10/2025R$ 594,93
  Total:R$ 4.759,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202540815/04/20250000001R$ 594,93
202540823/04/20250000002R$ 594,93
202540830/05/20250000003R$ 594,93
202540805/09/20250000006R$ 594,93
202540806/10/20250000007R$ 594,93
202540805/11/20250000008R$ 594,93
   Total:R$ 3.569,58
Código de verificação: 781053