Nota de Empenho Nº 00411/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000194628/03/2025R$ 193.200,00
2025000237307/04/2025R$ 59.570,00
2025000251409/04/2025R$ 95.151,00
2025000308425/04/2025R$ 64.400,00
2025000308625/04/2025R$ 72.450,00
2025000314629/04/2025R$ 24.150,00
2025000340407/05/2025R$ 49.910,00
2025000349108/05/2025R$ 7.889,00
  Total:R$ 566.720,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541128/03/20250001947R$ 2.318,40
202541107/04/20250002375R$ 714,84
202541109/04/20250002516R$ 1.141,81
202541116/04/20250000001R$ 190.881,60
202541116/04/20250000002R$ 58.855,16
202541125/04/20250000003R$ 94.009,19
202541125/04/20250003085R$ 772,80
202541125/04/20250003087R$ 869,40
202541129/04/20250003147R$ 289,80
202541107/05/20250003406R$ 598,92
202541108/05/20250003492R$ 94,67
202541113/05/20250000004R$ 71.580,60
202541115/05/20250000005R$ 63.627,20
202541115/05/20250000006R$ 23.860,20
202541121/05/20250000007R$ 7.794,33
202541121/05/20250000008R$ 49.311,08
   Total:R$ 566.720,00
Código de verificação: 440837