Nota de Empenho Nº 00413/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA EXECU??O DO SERVI?O DE PSICOLOGIA, NAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002797
15/04/2025
R$ 10.614,10
Total:
R$ 10.614,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
413
15/04/2025
0002798
R$ 127,37
2025
413
25/04/2025
0000001
R$ 10.486,73
Total:
R$ 10.614,10
Código de verificação:
728165