Nota de Empenho Nº 00419/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000142311/03/2025R$ 8.542,77
2025000218502/04/2025R$ 8.542,77
2025000219502/04/2025R$ 8.542,77
2025000314229/04/2025R$ 8.542,77
2025000421530/05/2025R$ 8.542,77
  Total:R$ 42.713,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541911/03/20250001425R$ 410,05
202541919/03/20250000001R$ 8.132,72
202541902/04/20250002186R$ 410,05
202541902/04/20250002197R$ 410,05
202541915/04/20250000002R$ 8.132,72
202541915/04/20250000003R$ 8.132,72
202541929/04/20250003143R$ 410,05
202541913/05/20250000004R$ 8.132,72
202541930/05/20250004216R$ 410,05
202541903/06/20250000005R$ 8.132,72
   Total:R$ 42.713,85
Código de verificação: 854247