Nota de Empenho Nº 00684/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056241017/03/2025R$ 817,49
2025056324001/04/2025R$ 612,20
2025056324201/04/2025R$ 684,44
2025056324401/04/2025R$ 588,87
2025056324601/04/2025R$ 299,98
2025056324801/04/2025R$ 1.331,08
2025056551607/04/2025R$ 571,80
  Total:R$ 4.905,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202568417/03/20250562411R$ 31,88
202568401/04/20250563241R$ 23,88
202568401/04/20250563243R$ 26,69
202568401/04/20250563245R$ 22,97
202568401/04/20250563247R$ 11,70
202568401/04/20250563249R$ 51,91
202568407/04/20250000001R$ 785,61
202568407/04/20250565519R$ 22,30
202568406/05/20250000002R$ 1.279,17
202568406/05/20250000003R$ 288,28
202568406/05/20250000004R$ 588,32
202568406/05/20250000005R$ 657,75
202568406/05/20250000006R$ 565,90
202568420/05/20250000007R$ 549,50
   Total:R$ 4.905,86
Código de verificação: 122503