Nota de Empenho Nº 00432/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000107224/02/2025R$ 14.278,96
2025000107625/02/2025R$ 114.231,63
2025000210701/04/2025R$ 48.191,48
  Total:R$ 176.702,07
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202543224/02/20250001074R$ 685,39
202543225/02/20250001077R$ 5.483,12
202543219/03/20250000001R$ 108.748,51
202543219/03/20250000002R$ 13.593,57
202543201/04/20250002113R$ 2.313,20
202543215/04/20250000003R$ 45.878,28
   Total:R$ 176.702,07
Código de verificação: 109875