Nota de Empenho Nº 00765/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056139313/03/2025R$ 66.486,34
2025056360610/04/2025R$ 63.307,22
2025056555709/05/2025R$ 25.282,95
  Total:R$ 155.076,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202576513/03/20250561394R$ 4.122,16
202576514/03/20250000001R$ 62.364,18
202576510/04/20250563607R$ 3.925,04
202576511/04/20250000002R$ 59.382,18
202576509/05/20250565558R$ 1.567,54
202576513/05/20250000003R$ 23.715,41
   Total:R$ 155.076,51
Código de verificação: 425065