Nota de Empenho Nº 00780/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056136412/03/2025R$ 1.995,00
2025056356709/04/2025R$ 2.880,00
2025056571109/05/2025R$ 2.550,00
2025056784110/06/2025R$ 2.730,00
2025056970208/07/2025R$ 3.240,00
2025057208708/08/2025R$ 3.570,00
2025057465709/09/2025R$ 3.330,00
2025057644507/10/2025R$ 3.060,00
  Total:R$ 23.355,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202578012/03/20250561368R$ 23,94
202578014/03/20250000001R$ 1.971,06
202578009/04/20250563568R$ 34,56
202578010/04/20250000002R$ 2.845,44
202578009/05/20250565712R$ 30,60
202578013/05/20250000003R$ 2.519,40
202578010/06/20250567842R$ 32,76
202578011/06/20250000004R$ 2.697,24
202578008/08/20250572088R$ 42,84
202578011/08/20250000006R$ 3.527,16
202578009/09/20250574660R$ 39,96
202578011/09/20250000007R$ 3.290,04
202578007/10/20250576446R$ 36,72
202578008/10/20250000008R$ 3.023,28
   Total:R$ 20.115,00
Código de verificação: 842890