Nota de Empenho Nº 00784/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056137312/03/2025R$ 21.383,34
2025056356309/04/2025R$ 21.440,31
2025056571509/05/2025R$ 3.636,42
2025056782410/06/2025R$ 7.749,58
2025056969808/07/2025R$ 9.227,60
2025057210208/08/2025R$ 5.893,90
2025057468109/09/2025R$ 7.676,29
2025057644107/10/2025R$ 13.320,46
  Total:R$ 90.327,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202578412/03/20250561374R$ 256,60
202578414/03/20250000001R$ 21.126,74
202578409/04/20250563564R$ 257,28
202578410/04/20250000002R$ 21.183,03
202578409/05/20250565716R$ 43,64
202578413/05/20250000003R$ 3.592,78
202578410/06/20250567828R$ 92,99
202578411/06/20250000004R$ 7.656,59
202578408/08/20250572104R$ 70,73
202578411/08/20250000006R$ 5.823,17
202578409/09/20250574684R$ 92,12
202578411/09/20250000007R$ 7.584,17
202578407/10/20250576442R$ 159,85
202578408/10/20250000008R$ 13.160,61
   Total:R$ 81.100,30
Código de verificação: 549297