Nota de Empenho Nº 00393/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053385713/03/2025R$ 546,94
2025053500202/04/2025R$ 150,88
2025053646107/05/2025R$ 188,60
  Total:R$ 886,42
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539313/03/20250533858R$ 6,56
202539321/03/20250000001R$ 540,38
202539302/04/20250535003R$ 1,81
202539316/04/20250000002R$ 149,07
202539307/05/20250536462R$ 2,26
202539323/05/20250000003R$ 186,34
   Total:R$ 886,42
Código de verificação: 904927