Nota de Empenho Nº 00492/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPAMENTOS (CAFETEIRA E BOTIJ?O ESTACION?RIO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTA FISCAL N? 000094278
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0534217
19/03/2025
R$ 1.872,81
Total:
R$ 1.872,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
492
19/03/2025
0534219
R$ 22,47
2025
492
09/04/2025
0000001
R$ 1.850,34
Total:
R$ 1.872,81
Código de verificação:
544899