Nota de Empenho Nº 00524/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NETDOC 2025.04513.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002433
07/04/2025
R$ 443,82
Total:
R$ 443,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
524
09/04/2025
0000001
R$ 443,82
Total:
R$ 443,82
Código de verificação:
162660