Nota de Empenho Nº 00525/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F?RIAS N?O GOZADAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA N? 009/2025-PREV, NETDOC 2025.05060.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002440
07/04/2025
R$ 1.899,52
Total:
R$ 1.899,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
525
09/04/2025
0000001
R$ 1.899,52
Total:
R$ 1.899,52
Código de verificação:
325022