Nota de Empenho Nº 00014/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025002875102/01/2025R$ 671,40
2025003119931/01/2025R$ 466,25
2025003375610/03/2025R$ 466,25
2025003404702/04/2025R$ 354,35
2025003653701/05/2025R$ 503,55
  Total:R$ 2.461,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251402/01/20250028752R$ 8,06
20251416/01/20250000001R$ 663,34
20251406/02/20250000002R$ 460,65
20251406/02/20250031200R$ 5,60
20251410/03/20250033757R$ 5,60
20251411/03/20250000003R$ 460,65
20251402/04/20250000004R$ 350,10
20251402/04/20250034048R$ 4,25
20251401/05/20250036538R$ 6,04
20251405/05/20250000005R$ 497,51
20251403/06/20250000006R$ 423,80
   Total:R$ 2.885,60
Código de verificação: 729505