Nota de Empenho Nº 00019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003107231/01/2025R$ 2.772,68
2025003374828/02/2025R$ 2.772,68
2025003395531/03/2025R$ 2.772,68
2025003653530/04/2025R$ 2.772,68
  Total:R$ 11.090,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251931/01/20250031073R$ 133,09
20251906/02/20250000001R$ 2.639,59
20251928/02/20250033749R$ 133,09
20251910/03/20250000002R$ 2.639,59
20251931/03/20250033956R$ 133,09
20251902/04/20250000003R$ 2.639,59
20251930/04/20250036536R$ 133,09
20251905/05/20250000004R$ 2.639,59
20251903/06/20250000005R$ 2.639,59
   Total:R$ 13.730,31
Código de verificação: 783764