Nota de Empenho Nº 00106/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE SINALIZA??O DE TR?NSITO (CONES) PARA ATENDER AS NEESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0036334
08/04/2025
R$ 10.499,25
Total:
R$ 10.499,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
106
08/04/2025
0000001
R$ 10.499,25
Total:
R$ 10.499,25
Código de verificação:
361238