Nota de Empenho Nº 00027/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005595327/01/2025R$ 7.229,61
2025005918624/02/2025R$ 7.229,61
2025006238227/03/2025R$ 7.229,61
2025006238427/03/2025R$ 7.229,61
2025006320730/04/2025R$ 7.229,61
2025006366030/05/2025R$ 7.229,61
2025006408514/07/2025R$ 420,00
2025006469529/08/2025R$ 7.369,61
2025006531130/09/2025R$ 7.299,61
  Total:R$ 58.466,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252727/01/20250055957R$ 347,02
20252729/01/20250000001R$ 6.882,59
20252724/02/20250059187R$ 347,02
20252725/02/20250000002R$ 6.882,59
20252727/03/20250062383R$ 347,02
20252727/03/20250062385R$ 347,02
20252731/03/20250000003R$ 6.882,59
20252731/03/20250000004R$ 6.882,59
20252730/04/20250063208R$ 347,02
20252707/05/20250000005R$ 6.882,59
20252730/05/20250000006R$ 6.882,59
20252730/05/20250063661R$ 347,02
20252703/07/20250000007R$ 6.882,59
20252714/07/20250064086R$ 20,16
20252716/07/20250000008R$ 399,84
20252705/08/20250000009R$ 6.882,59
20252729/08/20250064696R$ 353,74
20252702/09/20250000010R$ 7.015,87
20252730/09/20250065312R$ 350,38
20252702/10/20250000011R$ 6.949,23
   Total:R$ 72.232,06
Código de verificação: 588616