Nota de Empenho Nº 00103/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025006282115/04/2025R$ 2.400,00
2025006334512/05/2025R$ 2.400,00
2025006377113/06/2025R$ 2.400,00
2025006415716/07/2025R$ 2.400,00
2025006442711/08/2025R$ 2.400,00
2025006496009/09/2025R$ 2.400,00
2025006544209/10/2025R$ 2.400,00
  Total:R$ 16.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510315/04/20250000001R$ 2.400,00
202510314/05/20250000002R$ 2.400,00
202510316/06/20250000003R$ 2.400,00
202510316/07/20250000004R$ 2.400,00
202510315/08/20250000005R$ 2.400,00
202510315/09/20250000006R$ 2.400,00
202510310/10/20250000007R$ 2.400,00
   Total:R$ 16.800,00
Código de verificação: 112713