Nota de Empenho Nº 00197/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025006343019/05/2025R$ 4.676,65
2025006394526/06/2025R$ 4.676,65
2025006433230/07/2025R$ 4.676,65
2025006469429/08/2025R$ 4.932,80
2025006495701/09/2025R$ 4.932,80
2025006544409/10/2025R$ 4.932,80
  Total:R$ 28.828,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519721/05/20250000001R$ 4.676,65
202519726/06/20250000002R$ 4.676,65
202519701/08/20250000003R$ 4.676,65
202519701/09/20250000004R$ 4.932,80
202519715/09/20250000005R$ 4.932,80
202519710/10/20250000006R$ 4.932,80
   Total:R$ 28.828,35
Código de verificação: 525936