Nota de Empenho Nº 00920/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056397710/04/2025R$ 7.066,35
2025056600912/05/2025R$ 7.880,40
2025056812710/06/2025R$ 12.364,35
2025057029310/07/2025R$ 11.179,20
2025057237308/08/2025R$ 7.420,35
  Total:R$ 45.910,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202592010/04/20250000001R$ 7.066,35
202592012/05/20250000002R$ 7.880,40
202592010/06/20250000003R$ 12.364,35
202592008/08/20250000006R$ 7.420,35
   Total:R$ 34.731,45
Código de verificação: 533753