Nota de Empenho Nº 00564/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000311328/04/2025R$ 6.162,00
2025000311828/04/2025R$ 29.536,10
2025000312128/04/2025R$ 10.107,05
2025000454409/06/2025R$ 6.162,00
2025000454709/06/2025R$ 29.536,10
2025000455109/06/2025R$ 10.107,05
  Total:R$ 91.610,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202556428/04/20250003115R$ 73,95
202556428/04/20250003119R$ 354,43
202556428/04/20250003122R$ 121,29
202556406/06/20250004537R$ 73,95
202556406/06/20250004538R$ 354,43
202556406/06/20250004539R$ 121,29
202556409/06/20250004545R$ 73,95
202556409/06/20250004549R$ 354,43
202556409/06/20250004553R$ 121,29
202556418/06/20250000001R$ 29.181,67
202556418/06/20250000002R$ 9.985,76
202556418/06/20250000003R$ 6.088,05
   Total:R$ 46.904,49
Código de verificação: 132097