Nota de Empenho Nº 00974/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO-ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 058/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0565825	09/05/2025	R$ 16.062,10
2025	0570217	11/07/2025	R$ 6.202,00
		Total:	R$ 22.264,10

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	974	09/05/2025	0565826	R$ 192,75
2025	974	03/06/2025	0000001	R$ 15.869,35
			Total:	R$ 16.062,10

Código de verificação: 557932