Nota de Empenho Nº 01028/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056671427/05/2025R$ 297,00
2025056911901/07/2025R$ 148,50
2025056918201/07/2025R$ 371,25
2025057001210/07/2025R$ 148,50
2025057181806/08/2025R$ 148,50
2025057350128/08/2025R$ 297,00
2025057422404/09/2025R$ 297,00
2025057565825/09/2025R$ 148,50
2025057723320/10/2025R$ 148,50
2025057893413/11/2025R$ 297,00
  Total:R$ 2.301,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025102803/06/20250000001R$ 297,00
2025102808/08/20250000005R$ 148,50
2025102808/09/20250000006R$ 297,00
2025102809/09/20250000007R$ 297,00
2025102810/10/20250000008R$ 148,50
2025102804/11/20250000009R$ 148,50
2025102814/11/20250000010R$ 148,50
2025102828/11/20250000011R$ 297,00
   Total:R$ 1.782,00
Código de verificação: 222179