Nota de Empenho Nº 01037/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056598614/05/2025R$ 148,50
2025056763606/06/2025R$ 891,00
2025056840423/06/2025R$ 148,50
2025056840623/06/2025R$ 445,50
2025056908401/07/2025R$ 1.188,00
2025056994010/07/2025R$ 445,50
2025057539922/09/2025R$ 891,00
2025057560625/09/2025R$ 445,50
2025057645703/10/2025R$ 297,00
  Total:R$ 4.900,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025103716/05/20250000001R$ 148,50
2025103717/06/20250000002R$ 891,00
2025103727/06/20250000003R$ 148,50
2025103727/06/20250000004R$ 445,50
2025103724/09/20250000007R$ 891,00
2025103710/10/20250000008R$ 445,50
2025103710/10/20250000009R$ 297,00
   Total:R$ 3.267,00
Código de verificação: 351969