Nota de Empenho Nº 01053/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056775606/06/2025R$ 148,50
2025056917801/07/2025R$ 148,50
2025056917901/07/2025R$ 148,50
2025057127330/07/2025R$ 148,50
2025057403602/09/2025R$ 148,50
  Total:R$ 742,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025105301/08/20250000004R$ 148,50
2025105310/09/20250000005R$ 148,50
   Total:R$ 297,00
Código de verificação: 132720