Nota de Empenho Nº 01080/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL DOS VE?CULOS DA FROTA , PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 021/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023, CONTRATO N? 030/2023 - CPLC, RELATIVO AOS VEICULOS VINCULADOS A ATEN??O PRIMARIA , NO EXERCICIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0567434	27/05/2025	R$ 13.398,28
2025	0568158	03/06/2025	R$ 18.480,77
		Total:	R$ 31.879,05

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1080	27/05/2025	0567435	R$ 32,16
2025	1080	03/06/2025	0568159	R$ 44,35
2025	1080	11/06/2025	0000001	R$ 13.366,12
2025	1080	27/06/2025	0000002	R$ 18.436,42
			Total:	R$ 31.879,05

Código de verificação: 237598