Nota de Empenho Nº 01082/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL DOS VE?CULOS DA FROTA , PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 021/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023, CONTRATO N? 030/2023 - CPLC, RELATIVO AOS VEICULOS VINCULADOS A VIGIL?NCIA EM SA?DE , NO EXERCICIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0567429	27/05/2025	R$ 12.567,50
2025	0568154	02/06/2025	R$ 17.363,54
		Total:	R$ 29.931,04

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1082	27/05/2025	0567430	R$ 30,16
2025	1082	02/06/2025	0568155	R$ 41,67
2025	1082	05/06/2025	0000001	R$ 12.537,34
2025	1082	27/06/2025	0000002	R$ 17.321,87
			Total:	R$ 29.931,04

Código de verificação: 542079